錦州市第十二中學2022年 部門決算公開

目錄

 

第一部分    錦州市第十二中學

• 主要職責
• 部門決算單位構成

第二部分    錦州市第十二中學2022年部門決算情況說明

• 收入收支決算總體情況說明
• 財政撥款收入支出決算情況說明
• 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
• 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
• 其他重要事項的情況說明

•  名詞解釋
• 錦州市第十二中學2022年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

第一部分 錦州市第十二中學概況

 

• 主要職責

1. 主要職責職能：錦州市第十二中學十全日制普通中學。性質為事業單位，財務為二級預算單位，負責錦州市初中階段學生教育教學工作和學歷教育工作實施初中義務教育，執行國家課程（課時）計劃，開齊課程，開足課時，全面推進素質教育，開展教育教學改革，加強教師課改業務培訓，搞好課題研究，重視課改經驗成果的收集及整理工作，促進學校教育教學工作的發展。
2. 組織架構：人員：我校領導職數：領導正職2人，領導副職3人。

內設機構有辦公室、德育處、教務處、總務處、安全處、團委、科研室，截至2022年12月31日，我單位編制人數175人，年末實有人數151人。

二、部門決算單位構成

錦州市第十二中學2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：錦州市第十二中學。

 

• 錦州市第十二中學2022年部門決算情況說明

• 收入支出決算總體情況說明

• 收入總計2563.12萬元，包括：

1. 財政撥款收入2563.12萬元，占收入總計的100%，其中：一般公共預算財政撥款收入2563.12萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2. 上級補助收入0萬元，占收入總計0%，主要是0等收入。
3. 事業收入0萬元，占收入總計0%，主要是0等收入。
4. 經營收入0萬元，占收入總計0%，主要是0等收入。
5. 附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%，主要是0等收入。
6. 其他收入0萬元，占收入總計0%，主要是0等收入。
7. 使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計0%，主要是0等收入。
8. 上年結轉和結余0萬元，占收入總計0%，主要是0等收入。

與上年相比，今年收入增加322.78萬元，主要原因為生均公用經費增加。

• 支出總計2563.12萬元，包括：

1. 基本支出2468.58萬元，占總支出的96.3%，主要是為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1982.32萬元，對個人和家庭的補助支出85.12萬元，商品和服務支出343.46萬元。
2. 項目支出94.54萬元，占支出總計的3.7%，主要包括校舍維修等業務支出。
3. 上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%，主要包括0等業務支出。
4. 經營支出0萬元，占支出總計的0%，主要包括0等業務支出。
5. 對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%，主要包括0等業務支出。

與上年相比，今年支出增加37.26萬元，主要原因是工程增加了。

• 年末結轉和結余0萬元。

• 財政撥款支出決算情況說明

• 總體情況

2022年財政撥款支出2563.12萬元，其中：基本支出2468.58萬元，項目支出94.54萬元，與上年相比，財政撥款支出增加297.95萬元，增長了11.6%，主要原因：一是人員增加，與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

• 一般公共預算財政撥款支出情況。

  2022年一般公共預算財政撥款支出2563.12萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%。

1. 一般公共服務支出0萬元，具體包括：

1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是無。

• 政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

• 國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

• 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.28萬元，完成年初預算的100%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.28萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出從0%，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次，2022年因公出國0萬元。
2. 公務接待費0萬元，占“三公”經費支出從0%，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元，其中外事接待累計0批次，0人，0萬元。
3. 公務用車購置及運行費1.28萬元，占“三公”經費支出的100%。

其中：公務用車購置費14.98萬元，主要用于公務等，當年購置公務用車1輛，公務用車運行維護費1.28萬元，主要用于公務等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

• 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2563.12萬元，其中：人員經費2267.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費428.58萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費，租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等、

• 其他重要事項的情況說明

• 機關運行經費支出情況

2022年機關運行經費支出0萬元，與上年相比，無變化。

• 政府采購支出情況

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。

• 國有資產占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，紀要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

• 預算績效情況

1. 預算績效管理工作開展情況

1. 績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金94.54萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）83.95分，組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金94.54萬元，自評平均分83.95分。
2. 部門評價情況。我部門組織對1個項目開展了部門評價，涉及資金94.54萬元。

2. 部門決算中項目績效自評結果。

1. 根據年初設定的績效目標，項目自評得分83.95分，項目全年預算數為94.54萬元，執行數為94.54萬元，完成預算的100%。

本單位2022年度無項目績效自評

（見附件）

 

第三部分   名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7、使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出：指保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公共支出。

10、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務接待反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15、機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 

第四部分  錦州市第十二中學2022年度決算表

 

（見附件）