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        錦州市第十二中學是一所辦學條件優越、辦學特色鮮明、在錦州市較有影響的初級中學。它始建于1957年,截止到2020年9月,錦州市第十二中學擁有教職工206名,學生2800名左右,教學班54個。

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        錦州十二中

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        副本十二中2021年度部門決算參考文本

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        錦州市第十二中學2021年度直部門決算公開參考文本

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        錦州市第十二中學2021年度部門決算

        (參考模板)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           

         

        第一部分    錦州市第十二中學

        • 主要職責
        • 部門決算單位構成

        部分    錦州市第十二中學2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、財政撥款收入支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、其他重要事項的情況說明

        部分    名詞解釋

        部分   錦州市第十二中學 2021年度部門決算報表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         


        第一部分 部門概況

         

        一、主要職責

        (一)1.主要職責職能:錦州市第十二中學是全日制普通中學。性質為事業單位,財務為二級預算單位。負責錦州市初中階段學生教育教學工作和學歷教育工作實施初中義務教育。執行國家課程(課時)計劃,開齊課程,開足課時,全面推進素質教育開展教育教學改革,加強教師課改業務培訓,搞好課題研究,重視課改經驗成果的收集及整理工作,促進學校教育教學工作的發展。

        2.組織架構、人員:我校領導職數:領導正職2人,領導副職4人。

        內設機構有辦公室、德育處、教務處、總務處、安全辦、團委,科研室。截至202112月31日,我單位編制人數175人,年末實有人數154人。

        二、部門決算單位構成

        錦州市第十二中學2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        1.錦州市第十二中學
        部分 2021年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況說明

        (一)收入總計2240.34萬元,包括:

        1.財政撥款收入2240.34萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入2240.34萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        6.其他收0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

        8.上年結轉和結余24.84萬元,占收入總計的1%。主要是延遲支付。

        與上年相比,今年收入減少156.45萬元,降低6.9%,主要原因:一是生均公用經費減少。

        (二)支出總計2265.17萬元,包括:

        1.基本支出2207.89萬元,占支出總計的97%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1859.09萬元,對個人和家庭的補助支出66.44萬元,商品和服務支出267.35萬元。

        2.項目支出57.28萬元,占支出總計的2.5%。主要包括校舍維修等業務支出。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

        4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

        與上年相比,今年支出減少30.28萬元,降低1.3%,主要原因:一是工程少了。

        (三)年末結轉和結余0萬元。

        主要是無原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余0萬元,增長(降低)0%。

        二、財政撥款支出決算情況說明

        (一)總體情況。

        2021年度財政撥款支出2265.17萬元,其中:基本支出2207.89萬元,項目支出57.28萬元。與上年相比,財政撥款支出增加60.79萬元,增長2.7%,主要原因:一是人員增加。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。

        (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

        2021年度一般公共預算財政撥款支出2265.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支0萬元,占0%。

        1.一般公共服務支出0萬元,具體包括:

        1)一般公共服務支出類)財政事務(款)行政運行項)0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。

         

         

        政府性基金預算財政撥款支出情況。

        2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分

         

        國有資本經營預算財政撥款支出情況。

        2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分。

         

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.5萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是公務增加。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費1.5萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元,“三公”經費支出0%。完成年初預算的0%,預算數的主要原因是公務減少了。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國0萬元。

        2.公務接待費0萬元,“三公”經費支出0%。2021年國內公務接待累計0批次、0、0萬元,其中外事接待累計0批次、0、0萬元。

        3.公務用車購置及運行費1.5萬元,“三公”經費支出100%。完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是公務增加。比上年增加0.2萬元,增長0.01%,主要是公務增加等原因。

        其中:公務用車購置費14.98萬元,主要用于公務,當年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費1.5萬元,主要用于公務,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費公務用車保有量1輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2265.17萬元,其中:人員經費1925.53萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費282.36萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2021年機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是。

        (二)政府采購支出情況。

        2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。

        (三)國有資產占用情況。

        截至202112月31日,共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0,其他用車1輛,其他用車主要是公務出車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效情況。

        1.預算績效管理工作開展情況。

        1績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金57.28萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金57.28萬元,自評平均分100分。

        2)部門評價情況。我部門組織對1個項目開展了部門評價,涉及資金57.28萬元。

        2.部門決算中項目績效自評結果。

        1)根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為57.28萬元,執行數為57.28萬元,完成預算的100%。


         




        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.使用非財政撥款結余指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        (部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,逐一解釋)……

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分 錦州市第十二中學2021年度決算表

         

         

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